目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2026年丽水市中心医院单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市中心医院2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市中心医院2026年收入预算情况说明

（三）关于丽水市中心医院2026年支出预算情况说明


（四）关于丽水市中心医院2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市中心医院2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市中心医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市中心医院2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市中心医院2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市中心医院2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年丽水市中心医院单位预算表

（一）2026年单位收支预算总表

（二）2026年单位收入预算总表

（三）2026年单位支出预算总表

（四）2026年单位财政拨款收支预算总表

（五）2026年单位一般公共预算支出表

（六）2026年单位一般公共预算基本支出表

（七）2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年单位政府性基金预算支出表

（九）2026年单位国有资本经营预算支出表

（十）2026年单位项目支出预算表

（十一）2026年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，负责全市及周边区域常见病、多发病和疑难危重患者的诊治和抢救。

2.指导下级医疗单位开展工作，做好技术帮带、人员培养，引进推广新技术，开展并承担区域内疾病诊治、康复、妇幼保健、卫生宣教等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市中心医院单位预算包括：单位本级预算。医院内设中心15个、职能处室56个、临床科室85个、医技科室9个。

二、2026年丽水市中心医院单位预算安排情况说明


　　（一）关于丽水市中心医院2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市中心医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出。丽水市中心医院2026年收支总预算213379.03万元。

（二）关于丽水市中心医院2026年收入预算情况说明

丽水市中心医院2026年收入预算213379.03万元，比上年执行数减少13165.2万元，下降5.8%，主要是事业收入较上年减少4100.89万元，其他收入较上年减少71.89万元，一般公共预算拨款收入减少2022.85万元（追加及转移支付资金未纳入年初预算），年初结转和结余减少6969.56万元。

其中：一般公共预算拨款收入2369.5万元，占1.1%；事业收入203940.00万元，占95.6%；其他收入6500.00万元，占3.0%；上年结转结余569.53万元，占0.3%。


（三）关于丽水市中心医院2026年支出预算情况说明


丽水市中心医院2026年支出预算213379.03万元，比上年执行数减少13165.2万元，下降5.8%，主要是一般公共服务支出减少3万元，科学技术支出减少2005.78万元，卫生健康支出增加13453.08万元，结余分配减少14869.48万元，年末结转和结余减少9740.02万元。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出213379.03万元。

2.按支出用途分类，包括项目支出213379.03万元，占100.0%。

（四）关于丽水市中心医院2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市中心医院2026年财政拨款收支总预算2939.03万元。收入包括：一般公共预算2939.03万元；支出包括：卫生健康支出2939.03万元。

• 关于丽水市中心医院2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市中心医院2026年一般公共预算拨款2369.5万元，比上年执行数减少2022.85万元，下降46.05%。主要是中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金增加116.66万元；院前急救用车运行经费（卫健惠民）增加80万元；住院医师规范化培训补助(卫健惠民)增加24.01万元；设备购置补助(卫健惠民)增加189.34万元；重大公共卫生服务中央补助资金减少36.76万元；省科技发展专项资金减少469.5万元；新冠肺炎疫情援助域外抗疫医疗队工作人员临时性生活补助（卫健惠民）减少136.06万元；人才培养补助(卫健惠民)减少128.00万元；公共卫生专项补助(卫健惠民)减少105.00万元；科技创新专项资金减少239万元；卫生能力建设补助资金减少777.63万元；卫生健康人才队伍建设经费（人才发展）减少408.59万元；中央公立医院综合改革补助资金减少76.84万元；卫生高层次人才培养工程补助资金减少51万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出2939.03万元，占100.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）69.53万元，主要用于住院医师规范化培训支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2674.74万元，主要用于公共卫生支出、医疗设备购置、质控中心建设支出、住院医师规范化培训支出、职工体检支出、城市医联体建设及专科联盟建设支出、院前急救用车运行支出等。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）189.66万元，主要用于脑卒中高危人群筛查、上消化道机会性筛查、城市癌症早诊早治等中央重大公共卫生项目支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3.00万元，主要用于免疫规划冷链设备购置。

（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2.10万元，主要用于疾病预防控制支出。

（六）关于丽水市中心医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市中心医院2026年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，与上年持平。

（七）关于丽水市中心医院2026年政府性基金预算支出情况说明

丽水市中心医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于丽水市中心医院2026年国有资本经营预算支出情况说明

丽水市中心医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于丽水市中心医院2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市中心医院2026年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。2026年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及有关单位来丽水市中心医院调研指导、工作联系等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2026年丽水市中心医院各单位政府采购预算总额33357.56万元，其中：政府采购货物预算26138.72万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7218.84万元。

2.委托业务费安排情况

2026年丽水市中心医院委托业务费0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，丽水市中心医院共有车辆10辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、行政执法专用车0辆，其他用车5辆。单位价值100万元以上设备123台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆2辆，其中特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备28台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2026年丽水市中心医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金213379.03万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.委托业务费：指预算单位委托外单位办理业务而支付的费用。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。